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Un bon mail de relance tient en cinq lignes
On relance quelqu'un qui a reçu beaucoup d'autres messages depuis le vôtre. Il doit comprendre en lisant l'objet de quoi il s'agit, et savoir en deux phrases ce que vous attendez de lui. Trois règles suffisent.
Rappeler le contexte précis : le numéro du devis, la date de l'envoi, le poste visé. « Je reviens vers vous » sans référence oblige le destinataire à chercher.
Demander une seule chose : une date de paiement, un oui ou un non, un créneau. Une relance qui pose trois questions obtient rarement trois réponses.
Laisser une sortie : « si le paiement est déjà parti, ignorez ce message », « si ce n'est pas le moment, dites-le-moi ». Le ton reste cordial et la réponse devient plus facile.
Répondez dans le fil du premier message plutôt que d'en ouvrir un nouveau : votre interlocuteur retrouve l'historique sans effort.
Facture impayée : les règles à connaître
Les modèles de facture impayée suivent les étapes décrites par l'administration : une ou deux relances amiables, puis une mise en demeure, puis, si rien ne bouge, une procédure en justice. Ce qui suit concerne les factures entre professionnels ; vérifiez toujours la fiche officielle avant d'agir, les taux changent chaque semestre.
Délai de paiement. En principe 30 jours après la réception de la marchandise ou la fin de la prestation. Les parties peuvent convenir d'un autre délai, dans des limites : 60 jours après la date d'émission de la facture, ou 45 jours fin de mois, à condition de l'écrire dans les conditions générales de vente ou le contrat. Certains secteurs ont des délais propres.
Pénalités de retard. Elles courent dès le lendemain de la date de règlement prévue, sans qu'il soit nécessaire d'envoyer un rappel ou une mise en demeure. Leur taux figure dans vos conditions générales de vente : il ne peut pas être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, soit 8,25 % selon la fiche officielle. Le taux recommandé est celui de la Banque centrale européenne majoré de 10 points, soit 12,40 % pour le second semestre 2026.
Indemnité forfaitaire de 40 €. Elle s'ajoute aux pénalités pour frais de recouvrement, une fois par facture payée en retard, même en cas de paiement partiel. Elle doit être mentionnée dans les conditions générales de vente et sur la facture, et n'est pas soumise à la TVA.
Relance et mise en demeure. Aucune des deux n'est obligatoire, sauf cas particuliers, et la relance n'est pas un préalable à la mise en demeure. La relance est utile quand l'impayé vient d'un oubli ; en cas de désaccord sur la prestation, mieux vaut d'abord régler le litige. La mise en demeure se fait par lettre recommandée avec accusé de réception, rédigée en termes clairs et formels, ou par sommation d'un commissaire de justice, plus coûteuse.
Ensuite. Si le recouvrement amiable échoue, l'entreprise peut déposer une requête en injonction de payer : au tribunal de commerce (ou des activités économiques) quand les deux parties sont commerçantes, au tribunal judiciaire dans les autres cas. On y joint la facture, le bon de commande ou le contrat et la lettre de mise en demeure. Pour les petites créances de moins de 5 000 €, une procédure simplifiée passe par un commissaire de justice.
Les modèles ci-dessous sont des aides à la rédaction, pas un conseil juridique. Pour une somme importante ou un client qui conteste, faites relire la mise en demeure par votre expert-comptable ou un avocat.
Les huit modèles
Les mots entre crochets sont à remplacer. Dans l'outil, ils deviennent des champs.
Relance de devis
Quand : une semaine après l'envoi, puis une seconde fois une semaine plus tard. Au-delà, une dernière relance peu avant la fin de validité du devis.
Objet :Devis [Numéro du devis] du [Date du devis] : avez-vous pu le consulter ?
Bonjour [Prénom],
Je reviens vers vous au sujet du devis [Numéro du devis] que je vous ai adressé le [Date du devis] pour [Objet de la prestation].
Avez-vous pu en prendre connaissance ? Si certains points méritent d'être ajustés, qu'il s'agisse du périmètre, du calendrier ou du budget, je peux vous proposer une variante ou en parler quelques minutes au téléphone cette semaine.
Pour mémoire, ce devis reste valable jusqu'au [Date de fin de validité].
Bien cordialement,
[Votre nom]
[Votre téléphone]
Facture impayée : première relance
Quand : dans les jours qui suivent l'échéance. Le ton reste neutre : la plupart des retards sont des oublis ou des circuits de validation trop lents.
Objet :Facture [Numéro de facture] arrivée à échéance le [Date d'échéance]
Bonjour [Prénom],
Sauf erreur de notre part, la facture [Numéro de facture] d'un montant de [Montant TTC] €, arrivée à échéance le [Date d'échéance], n'a pas encore été réglée.
Il s'agit peut-être d'un simple oubli : vous la trouverez de nouveau en pièce jointe. Pouvez-vous me confirmer la date à laquelle le règlement sera effectué ?
Si le paiement est déjà parti, merci de ne pas tenir compte de ce message.
Bien cordialement,
[Votre nom]
[Votre société]
Facture impayée : deuxième relance
Quand : une dizaine de jours après la première relance restée sans effet. Le ton devient ferme et une date limite apparaît. La phrase sur les pénalités ne vaut qu'entre professionnels, si vos conditions générales et votre facture les mentionnent.
Objet :Deuxième relance : facture [Numéro de facture] impayée
Bonjour [Prénom],
Malgré mon message du [Date de la première relance], la facture [Numéro de facture] d'un montant de [Montant TTC] €, échue le [Date d'échéance], reste impayée à ce jour.
Je vous remercie de procéder au règlement au plus tard le [Date limite de paiement].
Je vous rappelle que nos conditions générales de vente prévoient, en cas de retard de paiement, des pénalités de retard ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement.
Si une difficulté vous empêche de régler cette somme, appelez-moi : nous trouverons une solution.
Cordialement,
[Votre nom]
[Votre société]
Facture impayée : mise en demeure de payer
Quand : après l'échec des relances amiables, ou directement si vous le jugez utile. À envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception ; le courriel seul ne vous donne pas de preuve de réception. Modèle prévu entre professionnels.
Objet :Mise en demeure de payer : facture [Numéro de facture]
Lettre recommandée avec accusé de réception
Madame, Monsieur,
Par nos messages du [Date de la première relance] et du [Date de la deuxième relance], nous vous avons demandé de régler la facture n° [Numéro de facture] du [Date de la facture], d'un montant de [Montant TTC] € TTC, échue le [Date d'échéance]. Cette somme reste impayée à ce jour.
Par la présente, nous vous mettons en demeure de nous régler cette somme dans un délai de [Délai en jours] jours à compter de la réception de ce courrier.
Conformément à l'article L441-10 du Code de commerce et à nos conditions générales de vente, cette somme est majorée des pénalités de retard au taux de [Taux des pénalités] %, dues à compter du lendemain de la date d'échéance, ainsi que de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € prévue par l'article D441-5 du même code.
À défaut de paiement dans ce délai, nous engagerons une procédure de recouvrement judiciaire, notamment une requête en injonction de payer, sans autre avis.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
[Votre nom], [Votre fonction]
[Votre société]
Relance de candidature
Quand : une à deux semaines après l'envoi, ou le lendemain de la date de réponse annoncée par le recruteur. Une seule relance écrite ; ensuite, un appel si vous avez un numéro.
Objet :Candidature au poste de [Intitulé du poste] : suivi
Bonjour [Prénom du recruteur],
Je me permets de revenir vers vous au sujet de ma candidature au poste de [Intitulé du poste], envoyée le [Date de candidature].
Ce poste m'intéresse toujours vivement, en particulier pour [Ce qui vous attire : un projet, une mission, un produit]. Je reste disponible pour un échange à votre convenance et peux vous transmettre tout complément utile.
Pouvez-vous me dire où en est le processus de recrutement ?
Je vous remercie par avance et vous souhaite une bonne journée.
[Votre nom]
[Votre téléphone]
Relance d'un prospect
Quand : une semaine après le premier message, puis une dernière fois deux semaines plus tard. Au-delà, vous insistez plus que vous ne relancez.
Objet :[Sujet en quelques mots] : une question rapide
Bonjour [Prénom],
Je vous avais écrit le [Date du premier message] au sujet de [Sujet en quelques mots]. J'imagine que les priorités du moment sont ailleurs.
Une seule question : [Bénéfice concret pour son entreprise] fait-il partie de vos sujets pour les prochains mois ? Si oui, je vous propose vingt minutes la semaine prochaine. Si non, dites-le-moi simplement et je ne vous relancerai pas.
Bonne journée,
[Votre nom]
Client qui ne répond plus
Quand : quelques jours ouvrés après votre dernier message, plus tôt si un délai du projet en dépend. Dites ce qui bloque, sans reproche.
Objet :[Nom du dossier] : ce qu'il me faut pour avancer
Bonjour [Prénom],
Je n'ai pas eu de retour à mon message du [Date de votre dernier message] concernant [Nom du dossier], et je préfère vous relancer plutôt que de laisser le dossier en suspens.
Pour avancer, j'ai besoin de [Élément attendu : une validation, un document, une date]. Sans ce retour, [Conséquence concrète : la livraison glisse, le créneau se libère].
Si c'est plus simple, je peux vous appeler [Créneau proposé].
Merci d'avance,
[Votre nom]
Suivi après un rendez-vous
Quand : le jour même ou le lendemain, tant que l'échange est frais. Écrire ce que chacun s'est engagé à faire évite les malentendus et prépare la relance suivante.
Objet :Suite à notre rendez-vous du [Date du rendez-vous]
Bonjour [Prénom],
Merci encore pour le temps que vous m'avez accordé le [Date du rendez-vous].
Comme convenu, voici ce que je retiens : [Point clé de l'échange].
De mon côté, je m'engage à [Votre prochaine étape] d'ici le [Date de votre engagement]. De votre côté, vous deviez [Sa prochaine étape].
Je reviens vers vous le [Date de la prochaine relance] si nous n'avons pas échangé d'ici là.
Bien cordialement,
[Votre nom]
Questions fréquentes
Combien de fois peut-on relancer quelqu'un ?
Pour un devis ou un prospect, deux relances écrites suffisent en général ; la dernière annonce clairement que vous n'insisterez plus. Pour une facture, il n'y a pas de nombre imposé : la relance n'est même pas obligatoire avant une mise en demeure.
Faut-il relancer par mail ou par téléphone ?
Le mail laisse une trace et permet de joindre le document concerné. Le téléphone débloque plus vite une situation qui traîne. Beaucoup combinent les deux : un appel, puis un mail qui reprend ce qui a été dit.
Une relance de facture doit-elle mentionner les pénalités de retard ?
Ce n'est pas obligatoire dans une relance, mais entre professionnels les pénalités et l'indemnité forfaitaire de 40 € doivent figurer dans vos conditions générales de vente et sur la facture. Les rappeler dans la deuxième relance ou la mise en demeure montre que vous connaissez vos droits.
Une mise en demeure peut-elle être envoyée par simple mail ?
La fiche officielle cite la lettre recommandée avec accusé de réception, rédigée en termes clairs et formels, ou la sommation par commissaire de justice. Le recommandé vous donne une date de réception certaine, utile si l'affaire va ensuite devant le juge.
Comment relancer sans paraître insistant ?
Apportez quelque chose de neuf à chaque message : une précision, une variante, une date. Demandez une seule chose, et laissez une porte de sortie, par exemple « si ce n'est pas le moment, dites-le-moi ». Un non clair vaut mieux qu'un silence qui dure.